一、預算收支增減變化情況說明

（一）工資福利支出3721700.00元比上年增加1624700.00元，同比增長77.48%，原因：一是工資、津補貼政策調(diào)整，基本工資支出增加151700.00元、津貼補貼支出增加840800.00元、年終一次性獎金支出增加8600.00元，事業(yè)單位人員獎勵性績效工資支出增28500.00元；二是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險制度改革，增加機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出595100.00元，2016年無此項預算支出。

（二）商品服務支出685100.00元比上年增加394900.00元，同比增長136.08%，原因是：公務用車制度改革，增加公務交通補貼支出350400.00元、增加公務用車租賃費支出17500.00元；根據(jù)2017年度預算收入，增加公務費收入27000.00元。

（三）個人的家庭的補助支出500.00元比上年減少362400.00元，同比減少99.86%，原因是：退休人員自2016年11月起劃入社保管理，工資待遇由社保發(fā)放，2017年無退休費支出預算，2017年本項預算支出僅為獨生子女獎勵金。

（四）項目支出5570000.00元，比上年增加1120000.00元，同比增長25.17%，主要原因是：增加網(wǎng)絡輿情監(jiān)測項目服務費150000.00元，增加《活水》辦刊經(jīng)費60000.00元，增加電視劇《艾思奇與毛澤東》拍攝以獎代補經(jīng)費300000.00元，增加保山新聞網(wǎng)站運營維護專項經(jīng)費310000.00元，增加新網(wǎng)全媒體行動150000.00元，增加滇黔桂著名詞曲作家“七彩云南保山行”采風活動經(jīng)費150000.00元。

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2017年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費685100.00元，比上年預算增394900.00元，同比增136.08%，占基本支出的15.54%，增減變化的原因主要是：公務用車制度改革，增加公務交通補貼支出350400.00元、增加公務用車租賃費支出17500.00元；根據(jù)2017年度預算收入，增加公務費收入27000.00元。