一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）工資福利支出100.80萬(wàn)元，比上年增加50.82萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)101.68%，原因是2016年在職人員調(diào)資增資。

（二）商品服務(wù)支出20.02萬(wàn)元，比上年增加12.09萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)152.46%，原因是2017年將對(duì)個(gè)人的公車補(bǔ)助預(yù)算在商品和服務(wù)支出。

（三）個(gè)人的家庭的補(bǔ)助支出0.01萬(wàn)元，比上年減少11.44萬(wàn)元，同比下降99.91%，原因是自2016年11月起，2名退休人員的退休費(fèi)由社保機(jī)構(gòu)發(fā)放，故對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助大幅減少。

（四）項(xiàng)目支出95萬(wàn)元，比上年增加45萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)90%，原因是文聯(lián)所屬協(xié)會(huì)活動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加10萬(wàn)元，以及增加《高黎貢》編輯出版經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目15萬(wàn)元和文學(xué)藝術(shù)精品扶持經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目20萬(wàn)元。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2017年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20.02萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加12.09萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)152.46%，占基本支出的16.57%，增減變化的原因主要是2017年將對(duì)個(gè)人的公車補(bǔ)助預(yù)算在商品和服務(wù)支出。

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)

2018年11月26日