保山市委政研室2019年部門預算編制說明
監(jiān)督索引號53050000121800000
保山市委政研室2019年部門預算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
(二)機構(gòu)設置情況
(三)重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
(二)財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預算情況
(一)因公出國(境)費
(二)公務接待費
(三)公務用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預算收支增減變化情況說明
(一)基本支出
(二)項目支出
八、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
(二)政府采購安排情況
(三)重點項目預算績效目標編制情況
(四)國有資產(chǎn)占用情況
九、名詞解釋
十、2019年預算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
(一)根據(jù)市委的意圖和工作部署,圍繞市委的中心工作,組織有關(guān)部門、縣(市、區(qū))研究部門,就市委關(guān)注的經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設等方面的重大問題進行調(diào)查研究,提出意見和建議,供市委決策參考。根據(jù)市委指示,起草市委領(lǐng)導的重要講話稿(文稿);參與和組織協(xié)同市級有關(guān)部門共同起草、修改市委重要文件(文稿)。
(二)調(diào)查了解各地各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策的情況,及時向市委反映新情況、新經(jīng)驗、新問題,提出相應的建議。組織編撰宣傳黨的路線、方針、政策的文章或資料;建立為市委決策服務的相關(guān)信息、數(shù)據(jù)資料庫;組織縣(市、區(qū))和市級有關(guān)部門編輯出版市情圖書、資料。
(三)承擔市委全面深化改革領(lǐng)導小組辦公室職責,負責領(lǐng)導小組的聯(lián)絡、會議組織、簡報編印、資料管理等工作;統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、督促、檢查、推動各深化改革專項小組的工作;組織開展全面深化改革重大問題的政策研究,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各項改革工作方案和措施,協(xié)調(diào)、督促、落實市委全面深化改革領(lǐng)導小組的決定事項、工作部署和要求;擬定全面深化改革年度工作要點、工作進展、評估報告、中長期規(guī)劃建議;研究辦理有關(guān)重要改革的請示事項,備案深化改革的有關(guān)決定和重要改革方案,研究評估后提出建議;收集匯總有關(guān)改革的信息資料,協(xié)調(diào)各改革專項小組、有關(guān)部門、專家學者就改革重要問題進行研究和咨詢,在綜合各方面意見的基礎(chǔ)上提出對策建議。
(四)貫徹落實中央和省、市委關(guān)于農(nóng)村工作的各項方針政策,參與研究制定農(nóng)村工作的重大政策和重要工作措施,協(xié)助市委、市委農(nóng)村工作領(lǐng)導小組做出工作部署;督促檢查中央、省委農(nóng)村政策和市委農(nóng)村工作重大舉措的貫徹落實;對事關(guān)農(nóng)村全局性的重大政策以及重大問題進行調(diào)查研究,提出政策意見和工作措施;注重發(fā)現(xiàn)農(nóng)村發(fā)展中的新生事物,總結(jié)推廣典型經(jīng)驗,抓好農(nóng)村政策宣傳和典型宣傳。承辦組織市委農(nóng)村工作領(lǐng)導小組的重大活動和重要會議;負責組織起草市委農(nóng)村工作重要文件、領(lǐng)導講話和材料;協(xié)調(diào)市直涉農(nóng)部門工作。指導深化農(nóng)村改革,籌劃并提出農(nóng)村經(jīng)濟體制、社會事業(yè)以及農(nóng)村其他改革的意見,供市委農(nóng)村工作領(lǐng)導小組決策;負責農(nóng)村有關(guān)重大改革項目的組織實施工作。
(五)承辦市委、市委全面深化改革領(lǐng)導小組、市委農(nóng)村工作領(lǐng)導小組交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設置情況
根據(jù)市委辦《關(guān)于印發(fā)中共保山市委政策研究室主要職責內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(保辦發(fā)[2015]73號文件,中共保山市委政策研究室內(nèi)設11個機構(gòu)(正科級);行政編制22 名、待消化暫定編制7名。其中,處級領(lǐng)導職數(shù)5 名:主任兼市委深化改革辦主任1 名(正處級)、副主任兼市委農(nóng)辦主任1 名(正處級)、副主任兼市委深化改革辦副主任1 名(副處級)、副主任兼市委農(nóng)辦副主任1名(副處級)、副主任1 名(副處級);正科級領(lǐng)導職數(shù)11 名、副科級領(lǐng)導職數(shù)4 名。
截止2018年11月末,我室(辦)實有人數(shù)33人,其中:在職人員23名(含處級干部4名,科級干部17名,工勤人員2名),退休人員10名。
車輛編制1輛,實有車輛1輛。
(三)重點工作概述
一、政研工作
(一)全力做好文稿服務。一年來,先后完成了市委領(lǐng)導在市委理論學習中心組2018年第一次(《破除小農(nóng)意識建設現(xiàn)代化大城市》)、第二次(《講改革》)、第三次集中學習時的講話,在騰沖“跨越發(fā)展+轉(zhuǎn)型升級專題”、施甸“跨越發(fā)展+全面加強黨的建設專題”、昌寧“跨越發(fā)展+精準脫貧專題”會上的講話,在“四個重大發(fā)展項目”工作督導督查述職會、2018年第二次“掛包幫”聯(lián)席會上的述職報告以及《講信仰》《從易羅池時代邁向青華海時代》等重要講話文稿的起草。完成了《保山市經(jīng)濟社會發(fā)展情況報告》、《云南福能達人石礦山治理和結(jié)算中心搬遷工作推進情況報告》、省委領(lǐng)導蒞保調(diào)研時保山工貿(mào)園區(qū)“園中園”建設情況、“三個萬畝”生態(tài)廊道工程建設情況等專項匯報材料的撰寫。全年共完成文稿70余篇。
(二)深入開展調(diào)查研究。緊緊圍繞市委決策部署,開展專題調(diào)研10余次。撰寫了《全市投融資體制改革工作情況督查調(diào)研報告》《保山中心城市居住小區(qū)建設容積率情況調(diào)查報告》《高標準規(guī)劃 高標準建設高效能管理 保山傾力打造全省壩區(qū)人居環(huán)境綜合整治提升示范區(qū)》《保山市創(chuàng)建“園中園”助推縣域經(jīng)濟發(fā)展》《隆陽區(qū)西邑鄉(xiāng)創(chuàng)新生豬“三養(yǎng)”模式 突破產(chǎn)業(yè)扶貧難題》等10余篇調(diào)研報告,部分調(diào)研報告得到市委領(lǐng)導批示和肯定,被《云南調(diào)研》刊載1篇。同時各科室結(jié)合科室職責,每個科室通過實地調(diào)研后均撰寫了2篇調(diào)研報告。
(三)抓好信息服務。編輯出版了《保山發(fā)展研究》(2017),采用稿件47篇,25.6萬字。多層面、寬領(lǐng)域地反映了全市經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題、重要經(jīng)驗、對策建議,為領(lǐng)導科學決策提供了具有參考價值的信息服務。
二、市委改革辦工作
(一)推動改革任務部署。全面承接落實中央、省委改革決策部署,認真梳理轉(zhuǎn)接2017年未完成的改革事項,結(jié)合保山實際推出“一線兩園”對外開放實施意見、進一步加強黨管人才工作的實施意見等一批改革創(chuàng)新任務,科學制定市委全面深化改革領(lǐng)導小組2018年《工作要點》和《工作臺賬》,研究部署10個領(lǐng)域287項改革任務(其中包含38項重大改革事項)、重點抓落實事項30項,以市委辦和市委深改組文件印發(fā),做到改革事項、牽頭領(lǐng)導、責任主體、推進措施、完成時限、成果形式“六個明確”。每月收集臺帳任務進度,時時掌握任務動態(tài)。
(二)做好會議籌備工作。一是籌備召開深改領(lǐng)導小組會議3次,第一時間傳達學習中央深改組、深改委和省委深改組會議精神,審議重要改革方案,聽取重要改革舉措落實情況匯報,切實發(fā)揮領(lǐng)導小組對改革總體設計、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、整體推進、督促落實的重要作用。二是籌備召開全市改革工作推進會議1次,認真總結(jié)上半年改革工作,對下半年主要任務作了細致部署,有力推動各項改革舉措有效落地。三是組織各專項小組辦公室及部分市直部門召開改革工作會議6次,對各項工作再細化、再部署、再要求,確保任務部署到位、落到實處。
(三)強化督察考評抓落實。一是健全督察機制。印發(fā)《市委全面深化改革領(lǐng)導小組2018年督察方案》《關(guān)于扎實推進改革督察工作的通知》,對全市督察工作進行統(tǒng)一部署,細化分解38個重要改革方案出臺任務、30項重點抓落實的改革舉措,明確牽頭市級領(lǐng)導、督察實施部門、督察對象、督察方式等,進一步壓實督察責任,推動改革方案及時出臺和改革舉措有效落實。二是強化督察結(jié)果運用。各督察實施部門督察結(jié)束后及時形成督察報告,經(jīng)相關(guān)市級領(lǐng)導審核同意后報市委改革辦,由市委改革辦統(tǒng)一報送市委深改領(lǐng)導小組組長、副組長及成員。對落實改革任務進展緩慢、存在問題突出的縣(市、區(qū))和單位在全市通報并納入年終考核,層層傳導壓力,級級壓實責任,讓“紅紅臉”“出出汗”成為常態(tài)。三是用好考核“指揮棒”。在總結(jié)上年度改革考評工作的基礎(chǔ)上,結(jié)合省委改革辦的新做法和市考評辦的新要求,制定《2017年全面深化改革工作考評辦法》,進一步加大改革考核在全市綜合考評中的權(quán)重(在基礎(chǔ)分總分230分的市直單位考評中占20分,基礎(chǔ)分總分620分的縣級單位考評中占40分),對全市5個縣(市、區(qū))、4個園區(qū)、73個市直部門進行考評,結(jié)果用于全市評比獎勵,有效發(fā)揮了改革考核“指揮棒”作用。
(四)加強宣傳營造氛圍。一方面以改革開放40周年慶祝活動為契機,多層次、多維度、多視角向廣大人民群眾傳遞改革好政策、傳播改革好聲音、傳誦改革好故事。在《保山日報》開設專欄,對我市取得的改革成果進行系列宣傳。召開全面深化改革工作新聞發(fā)布會,對我市近年來改革工作取得的經(jīng)驗和成效作了全面介紹,有針對性地解答了群眾最關(guān)注的問題。一部反映改革成果的專題片即將拍攝完成,改革案例匯編、改革成果畫冊編印等工作正在有序推進中。另一方面認真辦好《保山改革快報》《保山改革動態(tài)》等內(nèi)部刊物,發(fā)布改革信息83條,6條改革經(jīng)驗被《云南改革快報》采用在全省刊發(fā)。全方位、立體式的改革成果宣傳不斷提升人民群眾滿意度,全社會關(guān)注改革、支持改革、參與改革的良好氛圍愈來愈濃。
三、市委農(nóng)辦工作
(一)認真貫徹中央及省委一號文件精神。深刻領(lǐng)會習近平總書記“三農(nóng)”工作的新理念新思想新戰(zhàn)略?;I備召開了中共保山市委農(nóng)村工作會議,市委書記出席會議并作重要講話,市委副書記主持會議并就美麗鄉(xiāng)村建設和提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境工作作安排和要求,市會上通報了全省2017年“三農(nóng)”發(fā)展綜合考評情況,對全市2017年第一批14個5A級、4A級、3A級美麗鄉(xiāng)村示范村授牌。編印《保山三農(nóng)工作》13期。
(二)積極謀劃實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。按照市委要求,會同市農(nóng)業(yè)局等部門牽頭起草《中共保山市委 保山市人民政府關(guān)于貫徹鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施意見》。提出今后一個時期,鄉(xiāng)村振興要在三個方面取得重點突破:以“三個萬畝”中的萬畝農(nóng)業(yè)觀光園建設為示范,推動以城市和壩區(qū)為中心、尤其是城鄉(xiāng)接合部的農(nóng)村全面振興;以50個美麗宜居鄉(xiāng)村建設為示范,推動全市鄉(xiāng)村建設全面振興;以10個規(guī)模農(nóng)業(yè)為示范,扶持10個企業(yè)上市,推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)全面振興。
(三)牽頭抓好農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)技能培訓及就業(yè)脫貧攻堅工作。今年以來,按照“政府推動、企業(yè)主導、供需對接、穩(wěn)定就業(yè)”的工作思路,積極實施“技能扶貧”和“農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)扶貧”兩個專項行動,切實發(fā)揮職能部門作用,對標對表,壓實責任,合力推進,對建檔立卡貧困戶勞動力,做到“應培盡培、應轉(zhuǎn)盡轉(zhuǎn)”和“就業(yè)培訓、崗位推薦”兩個全覆蓋,全面提升了建檔立卡貧困戶勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)技能。截止目前,全市完成各類就業(yè)培訓218676人次,完成全年培訓18.55萬人次目標的117.9%(其中建檔立卡貧困勞動力121390人次,完成目標任務4.18萬人次的290.4%)。新增轉(zhuǎn)移就業(yè)147484人,完成全市新增轉(zhuǎn)移就業(yè)8.1萬人的182.1%(其中建檔立卡貧困勞動力49068人,完成目標任務0.78萬人的629.1%)。實現(xiàn)累計轉(zhuǎn)移就業(yè)106.71萬人次,完成總目標100萬人次的106.71%。省外轉(zhuǎn)移就業(yè)67476人次,完成全年省外轉(zhuǎn)移就業(yè)7萬人次的96.4%。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業(yè)單位0個;非參公管理事業(yè)單位0個。截止2018年11月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制29人,其中:行政編制 29人,事業(yè)編制0人。在職實有23人,其中:財政全供養(yǎng) 23人,財政部分供養(yǎng)0人,非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 10人,其中: 離休 0人,退休 10人。車輛編制1輛,實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2019年部門財務總收入 4454800元,其中:一般公共預算財政撥款4454800元,政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0元,其他收入0元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
(二)財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 4454800元,其中:本年收入4454800元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中,一般公共預算財政撥款4454800元(本級財力4454800元,專項收入0元,執(zhí)法辦案補助0元,收費成本補償0元,財政專戶管理的收入0元,國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元),政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出4454800元。財政撥款安排支出 4454800元,其中,基本支出3404800元,項目支出1050000元。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、行政運行2013101款2753800元,用于人員經(jīng)費2251900元,日常公用支出501600元,對家庭和個人的補助支出300元。
2、一般行政管理事務2013102款750000元,其中用于《保山發(fā)展研究》叢書編制、課題研究及市委農(nóng)辦、改革辦的工作經(jīng)費。
3、歸口管理的行政單位離退休2080501款6000元,用于退休人員的日常公用經(jīng)費。
4、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2080505款388500元,用于在職人員的機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。
5、衛(wèi)生健康支出行政單位醫(yī)療2101101款152200元,用于在職人員的基本醫(yī)療保險。
6、衛(wèi)生健康支出公務員醫(yī)療補助2101103款104300元,用于在職人員的公務員補助基金。
7、對村級一事一議的補助支出2130701款300000元,用于市委農(nóng)辦市級美麗宜居鄉(xiāng)村重點建設村規(guī)劃培訓及管理經(jīng)費。
(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組(其中:基本3404800支出元,項目支出1050000元)。
1、基本支出3404800元,其中:工資福利支出2894900元,商品報務507600支出元,對個人和家庭補助支出2300元。
2、項目支出1050000元,其中:商品服務支出1030000元,資本性支出20000元。
五、“三公”經(jīng)費預算情況
2019年市委政研室“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排88000元,比上年預算增14500元,同比增長19.73%。具體情況如下:
(一)因公出國(境)費
安排因公出國(境)費0元,比上年預算增0元,同比增長0%。
(二)公務接待費
安排公務接待費23000元,比上年預算減500元,同比下降2.13%。主要是嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,厲行節(jié)約。
(三) 公務用車運行維護及購置費
安排公務用車運行維護及購置費65000元,比上年預算增15000元,同比增長30%,其中:公務用車購置費0元,增0元,同比增長0%;公務用車運行維護費65000元,增15000元,同比增長30%,主要是市委政研室下有市委政研、市委改革辦、市委農(nóng)辦三塊工作職能,工作業(yè)務量大,下鄉(xiāng)調(diào)研、督查增多,公務用車增多導致公務用車運行維護費增加。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預算公開事項
七、預算收支增減變化情況說明
(一)基本支出:2019年年初預算數(shù)為3404800元,比上年預算增29357元,同比增長0.87%,主要是基本工資增加。
(二)項目支出:2019年年初預算數(shù)為1050000元,比上年預算減1150000元,同比下降52.27%,主要是減少了市級美麗宜居鄉(xiāng)村建設專項經(jīng)費支出1400000元,此項資金已整合到其他部門。其中: 課題研究經(jīng)費項目支出250000元,主要用于課題的咨詢費,調(diào)研等相關(guān)費用的支出;市委改革辦工作經(jīng)費項目支出300000元,主要用于改革典型案例的匯編、改革畫冊的匯編及改革辦的業(yè)務培訓、領(lǐng)導小組會議等方面;《保山發(fā)展研究》叢書出版經(jīng)費項目支出100000元,主要用于《保山發(fā)展研究》的出版費用;市委農(nóng)辦工作經(jīng)費項目100000元,主要用于市委農(nóng)辦的農(nóng)村工作會議、相關(guān)業(yè)務培訓等日常工作經(jīng)費;市級美麗宜居鄉(xiāng)村建設專項經(jīng)費項目300000元,主要用于市級美麗宜居鄉(xiāng)村重點建設村規(guī)劃培訓及管理。
八、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費501600元,比上年預算減83507元,同比減14.27%,占基本支出的14.73%,主要是2018年本單位人員減少了3人,其中調(diào)出2人,退休2人,調(diào)入1人。
(二)政府采購安排情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定, 2019年市委政研室采購預算總額0元,其中:政府采購貨物預算0元,政府采購服務預算0元。
(三)重點項目預算績效目標編制情況
2019年市委政研室單位共申報項目5個,全部編制了項目績效目標,項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目5個,財政預算安排1050000元,編制績效指標5個,其中:重點項目5個,財政預算安排1050000元,編制績效指標5個。2019年 市委政研室對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算同步公開。
下一步,我單位將繼續(xù)推進預算績效管理,嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān),扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控,深入推進重點項目績效自評,做好績效評價結(jié)果應用,牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
(四)國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、名詞解釋
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
(三)財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
十、2019年預算公開表
01.部門收支總體情況表 1-1
02.部門收入總體情況表 1-2
03.部門支出總體情況表 1-3
04.部門支出總體情況表(按經(jīng)濟科目分類) 1-4
05.部門財政撥款收支總體情況表 1-5
06.部門一般公共預算支出情況表 1-6
07.部門一般公共預算基本支出情況表 1-7
08.部門政府性基金預算支出情況表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標表(市本級) 1-10
11.部門整體支出績效目標 1-11
12.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表 1-12
13.政府采購預算表 1-13
附件:
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附件:2.保山市委政研室2019年預算公開表20190202082043719.xls
監(jiān)督索引號53050000121800111
責任編輯:錢秀英 編輯:段紹飛