中共保山市委網(wǎng)信辦2019年度部門整體支出績效自評報告

一、部門基本情況

（一）部門概況

1．主要職能

部門基本職能及主要工作為涉密事項。

2．機構(gòu)情況及人員情況

我部門為2019年機構(gòu)改革新成立單位，為一級預(yù)算單位，下設(shè)0個單位，人員編制21人，其中：行政編制 11人（含機關(guān)工勤人員1人），事業(yè)編制10人。2019年末在職實有20人，行政11人（含機關(guān)工勤人員1人），事業(yè)9人。

3．公務(wù)車輛情況。

年末車輛編制1輛，實有車輛1輛。

（二）部門績效目標的設(shè)立情況

市委網(wǎng)信辦2019年部門績效目標如下：

1．完成單位組建，規(guī)范運轉(zhuǎn)，及時開展各項工作。

2．以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于網(wǎng)絡(luò)強國戰(zhàn)略重要論述以及在全國網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作會議上的重要講話精神，開展互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容管理，推進網(wǎng)絡(luò)安全保障、信息化集約化建設(shè)等工作。

3．加強輿情管控，全面提升輿情處置能力。

（三）部門整體收支情況

中共保山市委網(wǎng)信辦為2019年機構(gòu)改革新成立單位，調(diào)整預(yù)算數(shù)3788866.67元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3788866.67元。2019年支出3788866.67元，其中：基本支出2091059.14元，項目支出1697807.53元。

基本支出主要用于市委網(wǎng)信辦機關(guān)人員經(jīng)費以及保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的支出。支出范圍包括：人員工資、辦公費用、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費等日常支出。全年的基本支出為2091059.14元，其中：人員經(jīng)費支出1658888.98元，機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出432170.16元。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

遵守《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《行政單位財務(wù)規(guī)則》等國家法律法規(guī)，部門全體干部職工認真貫徹落實《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》和省、市實施細則的規(guī)定，建立健全《市委網(wǎng)信辦財務(wù)管理制度》、《市委網(wǎng)信辦公務(wù)接待制度》、《市委網(wǎng)信辦差旅費管理制度》、《市委網(wǎng)信辦辦公設(shè)備購置、管理制度》、《市委網(wǎng)信辦公務(wù)用車管理制度》等規(guī)章制度，推行厲行節(jié)約反對浪費工作制度化、規(guī)范化、程序化，嚴格使用財政資金。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

部門績效自評的目的是為了降低部門履行職能任務(wù)的成本，提高財政支出的效率：一是通過績效目標的設(shè)置情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解資金使用是否達到了預(yù)期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責(zé)任，完善工作機制。二是通過績效評價，評價整體財政支出資金安排的科學(xué)性、合理性和資金使用的合規(guī)合法性及其成效，完善項目管理辦法，有效提高資金管理水平和使用效益，并為確定以后年度的支出預(yù)算提供依據(jù)。

（二）自評指標體系

評價指標體系設(shè)計分一級、二級、三級指標和各三級指標解釋、評價分值、指標說明等，具體詳見部門整體支出績效自評表。

（三）自評組織過程

1．前期準備。

（1）成立由辦領(lǐng)導(dǎo)為組長的機關(guān)支出績效自評領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)績效自評的領(lǐng)導(dǎo)管理工作。

（2）領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在綜合科，負責(zé)支出績效自評工作的具體組織、協(xié)調(diào)工作。

2．組織實施。

（1）由相關(guān)業(yè)務(wù)科室負責(zé)，聽取相關(guān)人員情況介紹，實施前期調(diào)研工作，充分了解評價資金的有關(guān)情況。

（2）由相關(guān)業(yè)務(wù)科室負責(zé)，收集查閱與評價項目有關(guān)的政策及相關(guān)資料。

（3）由相關(guān)業(yè)務(wù)科室負責(zé)，根據(jù)了解到的情況和收集到的資料，并結(jié)合實際情況，制定符合實際的評價指標體系和自評方案。

3．實施評價。

（1）相關(guān)業(yè)務(wù)科室人員在財務(wù)人員的全力配合下，根據(jù)自評方案對所掌握的有關(guān)資料進行分類、整理和分析。

（2）根據(jù)部門預(yù)期績效目標設(shè)定的情況，審查有關(guān)對應(yīng)的業(yè)務(wù)資料。根據(jù)部門預(yù)算安排情況，審查有關(guān)對應(yīng)的收支財務(wù)資料。

（3）根據(jù)業(yè)務(wù)資料、財務(wù)資料，按照自評方案對履職效益或質(zhì)量做出評判。

（4）對照評價指標體系與標準，通過分析相關(guān)評價資料，對部門整體績效情況進行綜合性評判并利用算術(shù)平均法計算打分。

（5）形成評價結(jié)論并撰寫自評報告。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（一）投入情況分析

1. 目標設(shè)定明確：部門的職責(zé)設(shè)定符合市委所賦予的職責(zé)，部門所設(shè)立的整體績效目標與部門履職、中長期規(guī)劃、工作任務(wù)相符合，部門整體績效目標明確、清晰，細化、可衡量。

2. 預(yù)算配置科學(xué)：2019年部門整體績效目標已細化分解為具體的工作任務(wù)；通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)；與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)。項目預(yù)算整合歸類合理，目標明確，項目儲備充分、完整，基本支出預(yù)算保障了部門年度正常工作目標的開展；單位厲行節(jié)約，反對浪費，基本支出及時、足額。此外，整合各項工作任務(wù)，合理安排，嚴控“三公經(jīng)費”支出。

（二）過程情況分析

1. 預(yù)算執(zhí)行情況

2019年機構(gòu)改革后調(diào)整預(yù)算收入數(shù)3788866.67元，支出3788866.67元，其中：基本支出2091059.14元，項目支出1697807.53元。2019年“三公經(jīng)費”支出28362.00元，其中：因公出國（境）費用0元，公務(wù)接待1298.00元，公務(wù)用車運行經(jīng)費27064元。

存在項目資金支出進度緩慢的問題，原因為我辦是機構(gòu)改革新成立單位，在項目推進過程中受立項程序和時間的限制，造成項目資金預(yù)算執(zhí)行差。保山市大數(shù)據(jù)中心機房改造項目（合同于2019年8月5日簽訂并實施）、保山市委網(wǎng)信辦網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測指揮平臺建設(shè)項目（合同于2019年9月12日簽訂并實施）、大數(shù)據(jù)中心機房建設(shè)等保三級項目（合同于2019年9月24日簽訂并實施）等項目招標實施但因財政資金收回2019年未付款，截止目前已按合同規(guī)定付款。

2. 預(yù)算管理情況

為強化部門整體支出，加強國有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，提升財務(wù)管理水平，建立節(jié)約型機關(guān)，開展了大量工作。具體情況如下：一是在機構(gòu)改革后，制定并執(zhí)行了《中共保山市委網(wǎng)信辦財務(wù)管理制度》、《中共保山市委網(wǎng)信辦辦公設(shè)備購置、管理制度》等財務(wù)管理制度。二是嚴格落實制度的執(zhí)行，嚴格對經(jīng)費開支的事項和用途進行審核，基本上確保了經(jīng)費支出的?？顚Ｓ?，有效合理利用財政資金。三是嚴格執(zhí)行公務(wù)卡結(jié)算制度、政府采購等有關(guān)規(guī)定，政府采購目錄內(nèi)的貨物與服務(wù)全部按要求實施了政府采購，確保了支出管理流程、審批手續(xù)的完整。

3. 資產(chǎn)管理情況

本單位接收市工業(yè)信息化局、市市場監(jiān)督管理局、市委宣傳部無償劃撥固定資產(chǎn)及新購入原值8937667.92元，固定資產(chǎn)保存完整，利用率為100.00%。

（三）產(chǎn)出情況分析

根據(jù)各部門項目實施情況匯總，各績效指標完成情況如下：

1. 完成單位組建，規(guī)范運轉(zhuǎn)。一是市委網(wǎng)信辦3月19日正式掛牌成立，人員轉(zhuǎn)隸、人員招錄平穩(wěn)有序推進；先后成立了支部委員會、工會委員會，建立了領(lǐng)導(dǎo)班子議事決策、學(xué)習(xí)、會議、差旅費、公務(wù)接待等12項內(nèi)部管理制度，建立了三會一課、民主評議黨員、主題黨日等11項機關(guān)黨建制度。二是召開了2019年第一次會議，召開了全市網(wǎng)信辦主任會議暨黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議，對全年工作進行了安排部署。三是推動主題教育走深走實走心，認真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。

2. 加強輿情管控，全面提升輿情處置能力。一是強化建章立制，提升制度化規(guī)范化水平。建立了應(yīng)急處置預(yù)案、網(wǎng)絡(luò)輿情管控、重大網(wǎng)絡(luò)輿情聯(lián)動處置辦法等10項制度；健全了輿情信息收集報送、輿情辦理反饋、網(wǎng)絡(luò)輿情快速處置、網(wǎng)絡(luò)輿情聯(lián)席會議等機制。截至2019年12月，共組織相關(guān)部門參加云南省重大網(wǎng)絡(luò)聯(lián)席會議9次，召開意識形態(tài)分析研判會議2次，重要網(wǎng)絡(luò)輿情專題研判分析會議2次，做到了協(xié)作聯(lián)動、各司其職、積極應(yīng)對。二是強化思想引領(lǐng)，提升網(wǎng)上正面宣傳能力。嚴格落實信息管控指令，統(tǒng)籌市屬網(wǎng)站、微信、微博、客戶端等媒體平臺，在新聞網(wǎng)站首頁、移動端首屏突出位置、微博官方帳號和微信公眾號推送國家領(lǐng)導(dǎo)人重要講話精神、評論員文章、理論文章及國內(nèi)國際重大新聞等1600余條（次），把牢正確輿論導(dǎo)向，鞏固壯大主流思想，占領(lǐng)網(wǎng)絡(luò)輿論制高點。三是強化輿情處置，提升網(wǎng)上輿論引導(dǎo)能力。加強輿情監(jiān)測與處置，圍繞市委政府的中心工作，積極做好公務(wù)員考錄、掃黑除惡專項斗爭中央督導(dǎo)組入駐保山、清明節(jié)、六四、建國70周年大慶、十九屆四中全會等期間的輿情監(jiān)測和互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)急響應(yīng)工作。截至11月12日，共監(jiān)測到涉保網(wǎng)絡(luò)輿情703條，其中人民網(wǎng)地方領(lǐng)導(dǎo)留言板和新浪微博555條、占比78.95%，但從整體上來看，輿情態(tài)勢平穩(wěn)，未出現(xiàn)引發(fā)輿論廣泛關(guān)注的重大負面輿情事件，輿情風(fēng)險可控；共報送保山網(wǎng)絡(luò)輿情專報26期、月報10期，協(xié)調(diào)市直部門及縣（市、區(qū)）關(guān)注、核實、處置負面輿情104件；建成了全市網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測平臺，為各縣（市、區(qū)）委網(wǎng)信辦提供了有力技術(shù)支撐，構(gòu)筑了全市網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測“一張網(wǎng)”，實現(xiàn)輿情監(jiān)測精準化、高效化、科學(xué)化，為輿情監(jiān)測工作提供強大技術(shù)保障。

3. 抓互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容管理，促進信息服務(wù)健康有序發(fā)展。一是摸清網(wǎng)絡(luò)傳播平臺底數(shù)，對全市黨政機關(guān)、企事業(yè)單位和新聞單位使用的網(wǎng)站、微信、微博等網(wǎng)絡(luò)傳播平臺，以及個人或企業(yè)使用的網(wǎng)絡(luò)傳播平臺，網(wǎng)絡(luò)社會組織、非公互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進行了摸底統(tǒng)計。二是組織開展了網(wǎng)絡(luò)生態(tài)治理專項行動、小眾即時通信軟件清理整治、商業(yè)網(wǎng)站違規(guī)財經(jīng)報道專項治理、“2019清朗”專項行動、網(wǎng)絡(luò)平臺數(shù)據(jù)流量造假專項整治、新媒體違規(guī)科技報道整治、凈化網(wǎng)絡(luò)涉軍生態(tài)環(huán)境專項行動、網(wǎng)絡(luò)音頻行業(yè)專項整治、網(wǎng)絡(luò)虛假信息及惡意傳播整治等系列專項工作，并對互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容違法違規(guī)行為進行排查，共發(fā)現(xiàn)5個涉黃涉毒方面的網(wǎng)址，交辦到各行業(yè)主管部門進行了核查。三是開展“4·15全民國家安全教育日”活動；開展“網(wǎng)聚保山正能量 爭做中國好網(wǎng)民”本地品牌工程，評選出了10名“2019年度保山好網(wǎng)民”，聘用了30名“保山網(wǎng)絡(luò)文明志愿者”,以典型模范的力量來激勵網(wǎng)民文明上網(wǎng)的意識；積極參與“誠信建設(shè)萬里行”宣傳活動。四是開展互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可的引導(dǎo)和監(jiān)督工作；認真貫徹落實全市新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作推進會有關(guān)精神，做好新媒體從業(yè)人員、互聯(lián)網(wǎng)機構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)社會組織等新的社會階層組織及網(wǎng)絡(luò)人士群體的團結(jié)培養(yǎng)工作，掌握基本情況，積極反映意見訴求；開展互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)黨建工作。

4. 抓信息化建設(shè)，筑牢網(wǎng)絡(luò)安全防線。一是與市工業(yè)和信息化局、市財政局聯(lián)合制發(fā)了《關(guān)于推動全市信息化系統(tǒng)集約化建設(shè)管理有關(guān)事項的通知》（保網(wǎng)信辦聯(lián)〔2019〕1號），讓全市實行信息化項目上華為云及各單位進行申請有章可依，截至2019年12月，入華為云單位達21家、云存儲資源合計1928萬元。二是與市公安局在全市開展“護網(wǎng)2019”網(wǎng)絡(luò)安全攻防滲透測試演練；開展網(wǎng)絡(luò)安全檢查，抽調(diào)市公安局網(wǎng)安支隊、中國電信保山分公司、云南廣數(shù)科技有限公司相關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全專家，對全市行政機關(guān)、學(xué)校、水電、銀行、醫(yī)療、郵政等重點行業(yè)的12家單位和部門開展網(wǎng)絡(luò)安全抽查檢查；組織全市146家單位對本單位本部門網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、信息系統(tǒng)、信息設(shè)備等進行全面摸排和清查。三是舉行網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周活動。四是優(yōu)化升級安全設(shè)施，改造升級了大數(shù)據(jù)中心機房安全基礎(chǔ)設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)安全等保三級建設(shè)，保障市政府集群網(wǎng)站、信息惠民平臺、電子政務(wù)等安全穩(wěn)定運行；完成全市31家單位電子政務(wù)外網(wǎng)接入、15家單位遷移、8家單位撤銷工作；持續(xù)做好信息惠民PAAS層運維管理；推進IPv6升級改造；開展了全市華為ICT等級認證培訓(xùn)，組織了黨政機關(guān)、企事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員25人到杭州參加華為認證培訓(xùn)，邀請國內(nèi)專家到保開展大數(shù)據(jù)應(yīng)用專題培訓(xùn)，進一步提高了保山信息化領(lǐng)域人才水平。

（四）效果情況分析

2019年部門確定的工作目標任務(wù)完成，保障了本地區(qū)網(wǎng)絡(luò)政治安全和意識形態(tài)安全，管網(wǎng)治網(wǎng)工作穩(wěn)步推進，推進信息化集約化建設(shè)成效初步顯現(xiàn)。

四、存在的問題和整改情況

因我辦為機構(gòu)改革新成立單位，在預(yù)算調(diào)整時，未申報績效目標，造成在進行績效自評時存在一定困難，難以找出可以對應(yīng)的績效目標，部分績效指標不明確、可衡量性差。

針對上述問題，要求相關(guān)業(yè)務(wù)科室在今后進行預(yù)算績效申報時，在財務(wù)部門的配合下，將全年工作任務(wù)細化分解為具體的工作目標，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

（一）針對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強財務(wù)管理，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效率。

（二）建立激勵與約束機制，強化評價結(jié)果在項目申報和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用。

（三）我部門將嚴格按照《預(yù)算法》等法律法規(guī)、文件要求，在相關(guān)門戶網(wǎng)站上按時公開項目績效自評報告，包括部門整體支出績效自評報告和納入自評范圍的所有項目自評報告。

六、主要經(jīng)驗及做法

單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，在部門預(yù)算的調(diào)整、資金的下達、部門預(yù)算的執(zhí)行及項目后期的績效評價過程中，凡屬于“三重一大”的事項均通過集體研究通過。特別是在部門預(yù)算的執(zhí)行過程中，高度重視預(yù)算的執(zhí)行及執(zhí)行過程對資金使用的監(jiān)督和指導(dǎo)，確保項目資金使用合理、合規(guī)。下一步將專門針對市委網(wǎng)信辦部門整體支出的特點，強化預(yù)算績效申報工作，強化項目實施方案預(yù)報，保證質(zhì)量，在計劃期內(nèi)完成目標任務(wù)并達到預(yù)期效益。

七、其他需說明的情況

市委網(wǎng)信辦為2019年機構(gòu)改革新成立單位，從市工業(yè)和信息化局劃轉(zhuǎn)的預(yù)算資金—電子政務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)費、國家信息惠民試點城市補助經(jīng)費機構(gòu)改革前在市工業(yè)和信息化局支付部分由市工業(yè)和信息化局開展項目績效自評。

中共保山市委網(wǎng)信辦 

2020年6月18日 

附件4.2019年度部門整體支出績效自評表（市委網(wǎng)信辦）.xls