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保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年部門預(yù)算

公開目錄

第一部分 保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

 

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)保辦字〔2016〕82號文件，保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會的主要職能是：

1.貫徹執(zhí)行黨的文藝工作路線、方針、政策，聯(lián)絡(luò)、團(tuán)結(jié)、組織全市藝術(shù)門類的作者積極從事文藝創(chuàng)作。

2.倡導(dǎo)和鼓勵全市作家、藝術(shù)家和文藝工作者自覺投入到改革開放的實(shí)踐中去，感悟生活，汲取營養(yǎng)，增長知識，積累素材，勤奮創(chuàng)作，努力推出思想性、藝術(shù)性和觀賞性相統(tǒng)一的文藝作品。

3.積極推行“普及與提高相結(jié)合”，“多出人才、多出作品”的工作方針，努力營造有利于文藝新人脫穎而出，中堅(jiān)力量大有作為的良好環(huán)境和條件，不斷開創(chuàng)我市文藝創(chuàng)作的新局面。

4.尊重少數(shù)民族文藝的傳統(tǒng)和特色，重視培養(yǎng)少數(shù)民族作者，積極組織挖掘、整理我市民族民間文學(xué)藝術(shù)，促進(jìn)少數(shù)民族文藝事業(yè)的發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市文學(xué)藝術(shù)工作；負(fù)責(zé)全市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定和實(shí)施；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣（市、區(qū)）文聯(lián)工作。

6.負(fù)責(zé)10個所屬協(xié)會的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，依法維護(hù)文藝工作者的合法權(quán)益，尊重和保護(hù)作者的創(chuàng)造性勞動成果，促進(jìn)各協(xié)會團(tuán)結(jié)協(xié)作，引導(dǎo)各協(xié)會組織創(chuàng)作，開展活動。

7.遵循文藝創(chuàng)作規(guī)律，研究制定我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作重大項(xiàng)目的總體策劃并組織實(shí)施。

8.了解掌握我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作動態(tài)，制定激勵措施，組織有利于多出優(yōu)秀人才，多出優(yōu)秀作品的評獎活動。

9.負(fù)責(zé)全市文聯(lián)干部隊(duì)伍和文藝人才的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)各藝術(shù)門類的筆會、研討會、展演賽、采風(fēng)、聯(lián)誼活動的策劃與實(shí)施。

10.承擔(dān)保山市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的工作。

11.發(fā)揮我市文化資源優(yōu)勢及人才優(yōu)勢，培育、扶持和推動我市文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增強(qiáng)文聯(lián)及協(xié)會整體實(shí)力和競爭力。

12.負(fù)責(zé)調(diào)查、研究并提出適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)和文藝發(fā)展規(guī)律的建議，形成多出人才、多出作品、多出精品的良性機(jī)制。

13.主辦《高黎貢》刊物。

14.完成市委和省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、創(chuàng)聯(lián)科、編輯部。所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.深化理論學(xué)習(xí)，提高政治站位

把學(xué)習(xí)理論與解決問題結(jié)合起來，緊密結(jié)合我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展新形勢、文聯(lián)和文藝工作中的重大問題以及社會普遍關(guān)注的熱點(diǎn)問題開展學(xué)習(xí)，做到與時俱進(jìn)地分析研究文藝工作。堅(jiān)持運(yùn)用好黨組理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)、黨員干部在線學(xué)習(xí)、黨支部“三會一課” 、“三五經(jīng)典讀書會”制度，鞏固拓展黨史學(xué)習(xí)教育主題教育成果等有效載體和形式，把馬克思主義原理學(xué)精悟透用好，立足新時代中國特色社會主義實(shí)踐，持續(xù)深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九屆六中全會精神、習(xí)近平總書記在中國文聯(lián)第十一次、中國作協(xié)第十次全國代表大會開幕式上的重要講話精神。自覺學(xué)、深入學(xué)、持久學(xué)、刻苦學(xué)。把科學(xué)思想理論轉(zhuǎn)化為認(rèn)識世界、改造世界的強(qiáng)大力量。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和關(guān)于文藝工作的一系列重要論述，進(jìn)一步在學(xué)懂弄通做實(shí)上下功夫，在把握精神實(shí)質(zhì)上下功夫，做到真學(xué)、真懂、真信、真用。切實(shí)加強(qiáng)思想政治引領(lǐng)，更廣泛地團(tuán)結(jié)引導(dǎo)全市廣大文藝工作者把堅(jiān)持正確政治方向放在首位，在“為誰創(chuàng)作、為誰立言”的根本問題上立場鮮明、毫不含糊，真正做到“聽黨話，跟黨走”，切實(shí)增強(qiáng)“四個意識”，堅(jiān)定“四個自信”，做到“兩個維護(hù)”。要充分發(fā)揮“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”APP、干部在線學(xué)習(xí)、微信公眾號、微信群等新媒體優(yōu)勢，轉(zhuǎn)發(fā)優(yōu)秀文章，有效開展新時代的理論學(xué)習(xí)教育，不斷擴(kuò)大學(xué)習(xí)培訓(xùn)的覆蓋面，增強(qiáng)工作實(shí)效性。各文藝家協(xié)會要積極跟進(jìn)，創(chuàng)新學(xué)習(xí)形式，在率先學(xué)習(xí)、帶頭學(xué)習(xí)的同時，通過創(chuàng)編作品，發(fā)揮微信群學(xué)習(xí)、文藝下基層等多種優(yōu)勢，向群眾進(jìn)行廣泛宣傳，讓群眾“聽得到”“聽得懂”“聽得進(jìn)”，為繁榮發(fā)展保山文藝事業(yè)做貢獻(xiàn)。

2.文藝為民惠民，開展系列活動

元旦春節(jié)期間組織開展“我們的中國夢”——文化進(jìn)萬家系列活動，組織文藝家到社區(qū)、學(xué)校開展寫春聯(lián)、送福字、拍攝全家福和敬老紀(jì)念照，不斷提升人民群眾的獲得感、幸福感。組織開展“奮斗百年，再啟新程——保山市文聯(lián)黨的十九屆六中全會暨省第十次黨代會精神文藝宣講”活動，充分發(fā)揮文藝的力量，采用人民群眾喜聞樂見的方式，將十九屆六中全會暨云南省第十一次黨代會精神更快、更準(zhǔn)的傳遞給廣大人民群眾。持續(xù)精心組織舉辦好每兩個月一期的“保山文藝公益大講堂”活動，助力保山歷史文化名城建設(shè)和全國文明城市創(chuàng)建工作。緊緊圍繞市委市政府“產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市、綠色能源強(qiáng)市、交通強(qiáng)市、教育強(qiáng)市、文化強(qiáng)市、高原特色體育強(qiáng)市 ”的工作思路和取得的新進(jìn)展、新成效，著眼于永昌大地發(fā)生的巨大變化，開展形式多樣、豐富多彩的展示展演活動，運(yùn)用文學(xué)、戲劇、曲藝、影視、音樂、攝影、美術(shù)、書法、民間文藝、詩詞楹聯(lián)、演講等多種藝術(shù)載體，真實(shí)記錄、真情抒寫保山人民追夢、逐夢、圓夢的光輝歷程，生動反映保山跨越發(fā)展的偉大實(shí)踐，講好保山故事，激勵全市人民朝氣蓬勃地邁向美好明天。

3.聚集主題主線，加強(qiáng)文藝創(chuàng)作

緊緊圍繞迎接、宣傳、貫徹黨的二十大這條主線謀劃推進(jìn)文藝創(chuàng)作。突出“兩個確立”的決定性意義，推動習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想深入人心，引導(dǎo)廣大干部群眾和文藝工作者自覺做黨的創(chuàng)新理論的堅(jiān)定信仰者和忠實(shí)實(shí)踐者。強(qiáng)化文藝創(chuàng)作生產(chǎn)的組織引導(dǎo)，精心組織各方面各領(lǐng)域文藝家和文藝工作者，積極投身“深入生活、扎根人民”主題實(shí)踐活動，緊緊圍繞迎接、宣傳、學(xué)習(xí)黨的二十大組織開展“喜迎二十大 謳歌新時代”——保山市文聯(lián)喜迎黨的二十大文藝作品征集活動，以文學(xué)、美術(shù)、書法、攝影、音樂、廣播影視、戲劇舞蹈等形式開展系列主題文藝創(chuàng)作，用心用力用情做好文藝宣傳，為黨的二十大勝利召開營造濃厚氛圍。按照市委五屆二次全會和全市宣傳部長會議工作安排，市文聯(lián)緊緊圍繞市委政府中心工作，用高尚的文藝引領(lǐng)社會風(fēng)尚，傳承好保山歷史名人的精神，打造楊慎文化品牌，挖掘創(chuàng)作能夠深刻反映楊慎這位明代“文壇巨星”卓然業(yè)績和人格魅力的優(yōu)秀文藝作品，組織創(chuàng)作《楊慎在保山》，為保山“兩區(qū)一地”建設(shè)提供生生不息的自覺、自信、自強(qiáng)的文化力量，

4.切實(shí)履職盡責(zé)，推動文藝發(fā)展

加強(qiáng)《高黎貢》刊物管理，運(yùn)營管理好“保山文藝”微信公眾號，按照省委省政府保山現(xiàn)場辦公會和保山市第五次黨代會的安排部署，推進(jìn)出作品、出人才，為保山努力成為世界一流“三張牌”示范區(qū)、興邊富民示范區(qū)、國際文化旅游勝地貢獻(xiàn)文藝力量，以優(yōu)異的成績迎接黨的二十大勝利召開。改進(jìn)服務(wù)管理，營造扶優(yōu)扶強(qiáng)創(chuàng)作氛圍。立足現(xiàn)有條件，爭取支持，解決協(xié)會必需的創(chuàng)作活動經(jīng)費(fèi)，對取得重點(diǎn)創(chuàng)作成果的藝術(shù)家給關(guān)心關(guān)懷，對他們在創(chuàng)作過程中遇到的困難和煩惱，在職稱評定、會員申報、培訓(xùn)研修、出書、作品推介、展覽（演）等方面給予扶持幫助。要求每個協(xié)會結(jié)合自身特點(diǎn)舉辦1次活動，鍛煉隊(duì)伍，豐富人民群眾的精神文化生活。牢牢把握為人民服務(wù)的根本宗旨，精心組織各方面各領(lǐng)域文藝工作者，積極投身“深入生活、扎根人民”主題實(shí)踐活動，組織“5·23文藝志愿者服務(wù)日”文藝志愿服務(wù)活動，不斷提升人民群眾的獲得感、幸福感，激發(fā)“第二個百年奮斗目標(biāo)”的雄心、信心和決心。配合市委宣傳部實(shí)施好舞臺劇“英雄保山·初心答卷”、理論電影《理論的光芒》、電視劇《走夷方》《艾思奇》和數(shù)字電影《高黎貢》等文藝精品工程，并配合做好滇緬公路文化項(xiàng)目基礎(chǔ)性工作。緊緊圍繞習(xí)近平總書記考察調(diào)研騰沖市清水鄉(xiāng)三家村中寨司莫拉佤族村、和順鎮(zhèn)等，開展系列主題文藝創(chuàng)作。繼續(xù)做好“保山歷史名人叢書”“保山文藝書系”創(chuàng)作編輯出版工作。主動融入“一帶一路”，發(fā)揮文藝溝通心靈、構(gòu)建情感的作用，加強(qiáng)與周邊國家文藝交流與合作。把脫貧攻堅(jiān)主題創(chuàng)作適時轉(zhuǎn)變到鄉(xiāng)村振興文藝書寫上來。深入挖掘和傳承民族民間文藝，做好少數(shù)民族藝術(shù)工作者的培養(yǎng)工作，補(bǔ)齊少數(shù)民族文藝工作者缺乏、優(yōu)秀文藝作品缺乏的短扳。  

5.搭建文藝平臺，著力推出人才

持續(xù)精心組織實(shí)施《保山市文藝人才“522”培養(yǎng)計(jì)劃》，按照“用5年時間，在每個文藝門類培養(yǎng)20名，共約200名優(yōu)秀文藝人才”的要求，把出人才作為推動文藝發(fā)展的基礎(chǔ)性工程來抓，讓領(lǐng)軍人物發(fā)揮領(lǐng)軍作用，讓文藝骨干擔(dān)當(dāng)創(chuàng)作大任，讓青年新秀加快成長節(jié)奏，加快形成人才輩出的良好格局。按照疫情防控要求，抓好線上文藝培訓(xùn)。根據(jù)省文聯(lián)相關(guān)工作安排，組織做好中國文藝志愿者原創(chuàng)作品示范宣傳推廣網(wǎng)絡(luò)公開課培訓(xùn)活動。 切實(shí)加強(qiáng)各文藝家協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，實(shí)現(xiàn)協(xié)會活動常態(tài)化、多樣化。規(guī)范會員發(fā)展工作，完善并明確會員入會標(biāo)準(zhǔn)，積極創(chuàng)造入會條件，改進(jìn)入會申報方式，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，大力發(fā)展會員隊(duì)伍。加強(qiáng)聯(lián)系溝通和協(xié)調(diào)工作，精心組織國家級、省級會員申報工作。要認(rèn)真研究國家級、省級文藝獎項(xiàng)獲獎作品的創(chuàng)作主題、題材內(nèi)容，有針對性地加強(qiáng)創(chuàng)作、申報課題和報送作品，力爭有更多文藝作品獲獎。要創(chuàng)造條件，通過舉辦作品研討會、讀書會、專題展覽、演講比賽和加強(qiáng)文藝評論等方式，宣傳推介文藝作品和文藝人才。要延伸工作手臂，開展新文藝群體情況調(diào)研，做好新文藝群體的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)服務(wù)工作，堅(jiān)持“新文藝群體列席市文聯(lián)全委會”制度，支持新文藝群體開展文藝創(chuàng)作、參加文藝培訓(xùn)。堅(jiān)持守正創(chuàng)新，堅(jiān)守文聯(lián)工作主陣地。要堅(jiān)持用明德引領(lǐng)風(fēng)尚，積極爭取《保山市德藝雙馨藝術(shù)家評選表彰辦法》獲批，為培養(yǎng)造就更多德藝雙馨藝術(shù)家提供政策保障。

6.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，推進(jìn)自身建設(shè)

鞏固文藝陣地。突出導(dǎo)向性、時代感和可讀性，高質(zhì)量編印《高黎貢》刊物。加快推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+文藝”建設(shè)步伐，全面提升 “保山文藝”微信公眾號、各文藝家協(xié)會微信群和公眾號吸引力、影響力，展示各藝術(shù)門類文藝精品，宣傳文藝動態(tài)和文藝方針政策知識，使其成為文藝界宣傳交流的窗口和文藝家相互聯(lián)絡(luò)、相互展示的現(xiàn)代化文藝平臺。規(guī)范黨內(nèi)政治生活。認(rèn)真執(zhí)行《中共保山市文聯(lián)黨組工作條例》和《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》，加強(qiáng)黨組、支部建設(shè)，鞏固提升機(jī)關(guān)黨建工作。深化拓展黨史學(xué)習(xí)教育成果，統(tǒng)籌推進(jìn)專項(xiàng)整治工作，認(rèn)真做好“以案促改”工作。 嚴(yán)格落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制，牢牢掌握意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，加強(qiáng)意識形態(tài)陣地管理，定期分析研判意識形態(tài)領(lǐng)域情況,切實(shí)維護(hù)意識形態(tài)網(wǎng)絡(luò)安全，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)輿論監(jiān)督，加強(qiáng)《高黎貢》、“保山文藝”及各文藝家協(xié)會微信公眾號、“保山文藝公益大講堂” 等主流意識形態(tài)陣地管理。按照全面從嚴(yán)治黨要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省、市委實(shí)施辦法，進(jìn)一步加強(qiáng)干部職工管理和教育，認(rèn)真履行黨組黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)班子成員“一崗雙責(zé)”。堅(jiān)持以總體國家安全觀為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，注重統(tǒng)籌發(fā)展和安全，統(tǒng)籌傳統(tǒng)安全和非傳統(tǒng)安全，著力推動總體國家安全觀和黨中央關(guān)于國家安全工作的重要決策部署以及省委、市委的相關(guān)工作要求深入人心。廣泛宣傳涉國家安全法律法規(guī)，推動單位落實(shí)維護(hù)國家安全的法定職責(zé)，提高廣大干部群眾維護(hù)國家安全的法制意識。深刻理解中央賦予文聯(lián)組織的新職能新定位，繼續(xù)把深化改革貫穿到文聯(lián)工作的全過程，積極探索完善有效的工作機(jī)制，強(qiáng)弱項(xiàng)、補(bǔ)短板、固基礎(chǔ)，切實(shí)提高文聯(lián)履職能力，以強(qiáng)有力的政策和制度保障文聯(lián)工作創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新性發(fā)展。注重加強(qiáng)文聯(lián)干部和文藝工作者的能力建設(shè)，不斷提高腳力、眼力、腦力、筆力，打造一支素質(zhì)過硬、作風(fēng)扎實(shí)、敢于擔(dān)當(dāng)?shù)母刹筷?duì)伍和文藝工作者隊(duì)伍。認(rèn)真做好聯(lián)系掛鉤村定點(diǎn)幫扶、鄉(xiāng)村振興、綜治維穩(wěn)、禁毒防艾、依法治市、保密、市域社會治理、民族團(tuán)結(jié)示范市創(chuàng)建“進(jìn)機(jī)關(guān)”等工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有11人，其中：財政全額保障11人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入1,952,700.00元，其中：一般公共預(yù)算1,952,700.00元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比，2022年部門財務(wù)總收入1,952,700.00元，較上年減140,000.00元，下降6.69%。其中：一般公共預(yù)算1,952,700.00元，較上年減140,000.00元，增長下降6.69%；政府性基金0.00元，較上年增0.00元，增長0.00%；國有資本經(jīng)營收益0.00元，較上年增0.00元，增長0.00%；財政專戶管理資金收入0.00元，較上年增0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入0.00元，較上年增0.00元，增長0.00%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，較上年增0.00元，增長0.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，較上年增0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，較上年增0.00元，增長0.00%；其他收入0.00元，較上年增0.00元，增長0.00%。

2022年部門財務(wù)總收入減少主要原因是2021年在職人員退休1人，一般公共預(yù)算撥款收入中的基本支出增加58,000.00元（2021年新招錄公務(wù)員1人），項(xiàng)目支出減少198,000.00元，項(xiàng)目支出減幅較大。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入1,952,700.00元，其中:本年收入1,952,700.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,952,700.00元（本級財力1,952,700.00元，專項(xiàng)收入0.00元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00元），政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比，2022年部門財政撥款收入1,952,700.00元，較上年減140,000.00元，下降6.69%。其中:本年收入1,952,700.00元，較上年減140,000.00元，下降6.69%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元，較上年增0.00元，增長0.00%。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,952,700.00元，較上年減140,000.00元，下降6.69%；政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，較上年增0.00元，增長0.00%；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元，較上年增0.00元，增長0.00%。

2022年部門財政撥款收入減少主要原因是2021年在職人員退休1人，一般公共預(yù)算撥款收入中的基本支出增加58,000.00元（2021年新招錄公務(wù)員1人），項(xiàng)目支出減少198,000.00元，項(xiàng)目支出減幅較大。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出1,952,700.00元。財政撥款安排支出1,952,700.00元，其中：基本支出1,800,700.00元，與上年對比增加58,000.00元，增長3.33%，主要原因是2021年新招錄公務(wù)員1人，2022年工資福利支出相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出152,000.00元，與上年對比減少198,000.00元，下降56.57%，主要原因是2022年減少《高黎貢》編輯出版經(jīng)費(fèi)、市文聯(lián)文藝家協(xié)會活動經(jīng)費(fèi)和文藝事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3個項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)共減少350,000.00元；增加臨聘人員經(jīng)費(fèi)和其他運(yùn)轉(zhuǎn)—文藝事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2個項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)共增加152,000.00元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減幅較大。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.市文聯(lián)2022年基本支出1,800,700.00元

（1）2012901（行政運(yùn)行）1,482,100.00元，主要用于在職人員工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出和機(jī)關(guān)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（2）2080501（行政單位離退休）2,400.00元，主要用于退休人員的退休公用經(jīng)費(fèi)。

（3）2080505（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出）168,100.00元，主要用于繳納在職人員的養(yǎng)老保險單位匹配部分。

（4）2101101（行政單位醫(yī)療）94,400.00元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)和大病醫(yī)療、行政退休人員大病醫(yī)療。

（5）2101103（公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助）53,700.00元，主要用于在職公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)和退休公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

2.市文聯(lián)2022年項(xiàng)目支出152,000.00元

（1）2012902（一般行政管理事務(wù)）臨聘人員經(jīng)費(fèi)72,000.00元，主要用于文聯(lián)機(jī)關(guān)政府購買服務(wù)人員勞務(wù)費(fèi)方面的支出。

（2）2012999（其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出）其他運(yùn)轉(zhuǎn)—文藝事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)80,000.00元，主要用于補(bǔ)助文藝事業(yè)發(fā)展方面的支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.市文聯(lián)2022年基本支出1,800,700.00元

（1）人員工資福利支出1,535,400.00元，其中：基本工資490,700.00元，津貼補(bǔ)貼（含規(guī)范性津補(bǔ)貼、國家性津補(bǔ)貼、獨(dú)生子女費(fèi)）664,800.00元，年終一次性獎金40,900.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)168,100.00元，基本醫(yī)保91,400.00元，退休公務(wù)員醫(yī)保11,600.00元，公務(wù)員醫(yī)保42,100.00元，工傷保險1,100.00元，失業(yè)保險700.00元，大病醫(yī)療2,200.00元，繳納殘疾人保障金14,800.00元，體檢費(fèi)7,000.00元。

（2）商品和服務(wù)支出264,500.00元，其中：公務(wù)費(fèi)55,200.00元（含辦公費(fèi)10,200.00元、郵電費(fèi)19,000.00元、差旅費(fèi)15,000.00元、會議費(fèi)4,000.00元、公務(wù)接待費(fèi)5,000.00元、其他商品和服務(wù)支出2,000.00元），職教工會費(fèi)40,500.00元，福利費(fèi)300.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35,000.00元，其他交通費(fèi)131,100.00元（含公務(wù)用車租車費(fèi)用6,300.00元、公務(wù)交通補(bǔ)貼124,800.00元），退休人員公用經(jīng)費(fèi)2,400.00元。

（3）對個人和家庭的補(bǔ)助支出800.00元，其中：退休人員大病醫(yī)療800.00元。

2.市文聯(lián)2022年項(xiàng)目支出152,000.00元

（1）臨聘人員經(jīng)費(fèi)72,000.00元

勞務(wù)費(fèi)72,000.00元。

（2）其他運(yùn)轉(zhuǎn)—文藝事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)80,000.00元

辦公費(fèi)3,600.00元，印刷費(fèi)19,000.00元，電費(fèi)12,600.00元，郵電費(fèi)3,000.00元，差旅費(fèi)5,000.00元，勞務(wù)費(fèi)22,400.00元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)14,400.00元。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個，政府采購預(yù)算總額30,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算30,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)40,000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因:與上年一致，無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5,000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次約15次，接待約50人次。

增減變化原因:與上年一致，無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為35,000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35,000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因:與上年一致，無增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

（一）臨聘人員經(jīng)費(fèi)

1.預(yù)算年度（2022年）目標(biāo)

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會屬市級群團(tuán)機(jī)構(gòu)，為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，現(xiàn)臨時聘用政府購買服務(wù)人員1人，用于機(jī)關(guān)日常辦公輔助，支持部門正常履職。

2.項(xiàng)目績效指標(biāo)

（1）產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：一是工資福利發(fā)放人數(shù)；二是購買服務(wù)時間。

（2）效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)：一是協(xié)助部門工作；二是部門運(yùn)轉(zhuǎn)。

（3）滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：一是單位人員滿意度；二是服務(wù)對象滿意度。

（二）其他運(yùn)轉(zhuǎn)—文藝事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

1.預(yù)算年度（2022年）目標(biāo)

2022年，市文聯(lián)擬對2021年度編輯出版的《高黎貢》第5、6期刊物等應(yīng)付未付資金進(jìn)行支付，保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)文藝事業(yè)發(fā)展。

2.項(xiàng)目績效指標(biāo)

（1）產(chǎn)出指標(biāo)

①數(shù)量指標(biāo)：一是實(shí)施期出版數(shù)量；二是編輯出版《高黎貢》期數(shù)；三是每期欄目數(shù)；四是郵寄和贈送數(shù)。

②質(zhì)量指標(biāo)：每期刊物差錯率。

（2）效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)：一是豐富人民群眾精神文化生活；二是部門運(yùn)轉(zhuǎn)。

（3）滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：一是讀者及文學(xué)愛好者滿意度；二是服務(wù)對象滿意度。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排264,500.00元，與上年對比減20,200.00元，下降7.10%，主要原因?yàn)?022年部門預(yù)算公務(wù)費(fèi)中，新增繳納殘疾人保障金14,800.00元和體檢費(fèi)7,000.00元，該兩項(xiàng)列入基本支出人員經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門資產(chǎn)總額61,475.26元，其中：流動資產(chǎn)9,351.4元，固定資產(chǎn)52,123.86元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8,489.65元，其中固定資產(chǎn)增加11,000.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53050000372100111

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年部門預(yù)算編制說明20220316025042314 .doc

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年部門預(yù)算表20220316025052329.xls