中共保山市委網(wǎng)信辦2022年度項目支出績效自評報告

（網(wǎng)絡運維經費）

一、自評結論

（一）自評得分

此次績效評價，部門年初制定目標基本實現(xiàn)，重點評價數(shù)量和質量均達到預期、資金管理到位、組織和制度保障體系健全。經逐項對照自評，自評得分98.00分，本次績效評價各項工作自評結果：優(yōu)秀。

（二）績效目標完成情況

1.產出指標完成情況

（1）數(shù)量指標：我市電子政務外網(wǎng)完成市直、4縣（市、區(qū)）、78個鄉(xiāng)鎮(zhèn)電子政務網(wǎng)覆蓋單位全年接入、管理和維護。完成與中央到省、市、縣(區(qū))、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、乃至部分行政村1511個(SSL VPN)點位的全網(wǎng)對接。維護管理好12個部門視頻會議網(wǎng)絡、8個部門MPLS-VPN專線的正常運行。服務對象1607個單位，滿意度90%。目前在網(wǎng)運行路由器723臺、交換機20臺、安全設備28臺、服務器56臺、MCU4個、錄播2個、云平臺兩套，5套存儲、25個擴展柜，20個業(yè)務系統(tǒng)，8個部門MPLS-VPN專線，12個部門視頻會議網(wǎng)絡。

（2）質量指標：保山市電子政務機房年內未發(fā)生重大網(wǎng)絡安全事故。

2.效益指標完成情況

（1）社會效益指標：舉行及參與網(wǎng)絡安全宣傳周系列活動，全市活動線上線下參與10萬人次，發(fā)放網(wǎng)絡安全宣傳冊1萬余份，網(wǎng)絡安全知曉率90%。效益指標完成較好。

（2）可持續(xù)影響指標：支撐全市OA系統(tǒng)正常運轉，電子政務外網(wǎng)暢通。

3.滿意度指標完成情況

服務對象滿意度指標達到90%。

（三）存在的問題和原因分析

2022年，績效目標已完成，但項目資金支出進度緩慢。原因為在支出相關項目資金時，向財政局申請支付項目資金審批進度較慢，未支付資金已納入2023年預算。

（四）下一步擬改進措施及有關建議

1.下一步擬改進措施：在下一步的工作中，我辦將加強預算編制的前瞻性，科學合理地編制年度預算，進一步健全項目管理責任制，強化實施主體責任，加大跟蹤管理力度，督促項目按期完成目標任務，加快資金支付進度。

2.有關建議：一是統(tǒng)籌協(xié)調，提高資金使用績效的關節(jié)點。切實提高資金使用績效，找到突破口與關節(jié)點。二是加強隊伍建設。抓好績效評價管理部門的隊伍建設和業(yè)務指導，培育項目建設專項支出和部門整體支出的績效評價管理隊伍，組建專家隊伍，并加強業(yè)務培訓。

二、佐證材料

（一）項目基本情況

根據(jù)市財政局要求，2022年申報網(wǎng)絡運維經費項目，包含：

1.保山市電子政務業(yè)務方面：一是全市電子政務外網(wǎng)的規(guī)劃、建設和管理工作；二是全市電子政務外網(wǎng)項目、云平臺及數(shù)據(jù)中心機房等基礎設施的建設、管理及運維工作，并承擔對上對下的溝通協(xié)調職責；三是電子政務外網(wǎng)核心設備及網(wǎng)絡安全防護工作；四是自2003年全省電子政務外網(wǎng)建設啟動以來省級配發(fā)和市級購買的電子政務外網(wǎng)相關設備資產的管理工作；五是由市委網(wǎng)信辦做好管理工作，確保全市電子政務外網(wǎng)設備、省到市骨干網(wǎng)絡及到各部門各單位、到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）網(wǎng)絡的正常運行。

2.網(wǎng)絡意識形態(tài)安全和網(wǎng)絡安全工作方面：一是強化正面宣傳。圍繞市委市政府的中心工作，網(wǎng)上正能量宣傳和互聯(lián)網(wǎng)應急響應工作。二是抓互聯(lián)網(wǎng)內容管理，促進信息服務健康有序發(fā)展。三是抓信息化建設，筑牢網(wǎng)絡安全防線。

（二）自評工作開展情況

1.前期準備

（1）成立由辦領導為組長的機關支出績效自評領導小組，負責績效自評的領導管理工作。

（2）領導小組下設辦公室在綜合科，負責支出績效自評工作的具體組織、協(xié)調工作。

2.組織實施

（1）由相關業(yè)務科室負責，聽取相關人員情況介紹，實施前期調研工作，充分了解評價資金的有關情況。

（2）由相關業(yè)務科室負責，收集查閱與評價項目有關的政策及相關資料。

（3）由相關業(yè)務科室負責，根據(jù)了解到的情況和收集到的資料，并結合實際情況，制定符合實際的評價指標體系和自評方案。

3.實施評價

（1）相關業(yè)務科室人員在財務人員的全力配合下，根據(jù)自評方案對所掌握的有關資料進行分類、整理和分析。

（2）根據(jù)部門預期績效目標設定的情況，審查有關對應的業(yè)務資料。根據(jù)部門預算安排情況，審查有關對應的收支財務資料。

（3）根據(jù)業(yè)務資料、財務資料，按照自評方案對履職效益或質量做出評判。

（4）對照評價指標體系與標準，通過分析相關評價資料，對項目支出績效情況進行綜合性評判并計算打分。

（5）形成評價結論并撰寫自評報告。

（三）績效評價指標分析

1.預算執(zhí)行情況分析（包括完成情況和偏差原因等）。

2022年，網(wǎng)絡運維經費年初預算數(shù)2400000.00元，調整預算數(shù)1761909.50元，實際使用項目資金—網(wǎng)絡運維經費1761909.50元，其中：商品和服務支出1725949.50元（辦公費12000.00元，電費120920.00元，差旅費40134.50元，維修（護）費468415.00元，租賃費372080.00元，委托業(yè)務費707000.00元，其他商品和服務支,5400.00元），資本性支出35960.00元（辦公設備購置35960.00元），預算執(zhí)行率為100.00%。

與年初預算偏差原因是：2022年因資金支付程序，保山市電子政務系統(tǒng)平臺及線路租費（電信）、保山市電子政務機房運維費等未支付，納入2023年預算支付。

2.績效目標完成情況分析（包括完成情況和偏差原因等）。

1.產出指標完成情況

（1）數(shù)量指標：我市電子政務外網(wǎng)完成市直、4縣（市、區(qū)）、78個鄉(xiāng)鎮(zhèn)電子政務網(wǎng)覆蓋單位全年接入、管理和維護。完成與中央到省、市、縣(區(qū))、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、乃至部分行政村1511個(SSL VPN)點位的全網(wǎng)對接。維護管理好12個部門視頻會議網(wǎng)絡、8個部門MPLS-VPN專線的正常運行。服務對象1607個單位，滿意度90%。目前在網(wǎng)運行路由器723臺、交換機20臺、安全設備28臺、服務器56臺、MCU4個、錄播2個、云平臺兩套，5套存儲、25個擴展柜，20個業(yè)務系統(tǒng)，8個部門MPLS-VPN專線，12個部門視頻會議網(wǎng)絡。

（2）質量指標：保山市電子政務機房年內未發(fā)生重大網(wǎng)絡安全事故。

2.效益指標完成情況

（1）社會效益指標：舉行及參與網(wǎng)絡安全宣傳周系列活動，全市活動參與10萬人次，發(fā)放網(wǎng)絡安全宣傳冊3萬余份，網(wǎng)絡安全知曉率90%。效益指標完成較好。

3.滿意度指標完成情況

服務對象滿意度指標達到90%。

績效目標已完成，無偏差。

（四）上年度部門自評結果應用情況

1.針對本部門績效自評中存在的問題，增強單位的績效評價主體責任意識，制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，及時調整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預算支出的方向和結構，合理配置資源，加強財務管理，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效率。

2.建立激勵與約束機制，強化評價結果在項目申報和預算編制中的有效應用。

3.我辦將嚴格按照上級部門及市財政局相關要求，采取相應措施，認真做好項目經費預算、管理和使用等工作。為了持續(xù)提高資金的使用效率，我辦將加強績效管理制度和流程的建設，進一步深化、完善績效管理體系，加強項目實施過程中的監(jiān)督審核，建立健全財政專項資金的公開機制、評審機制、跟蹤檢查機制，確保資金安全高效使用。把績效評價結果與預算安排結合起來，加大評價結果向社會公開的力度。

（五）其他需要說明的問題

無。

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中共保山市委網(wǎng)信辦2022年度項目支出績效自評表（網(wǎng)絡運維經費）.doc